беременность как провести в 1с

Оформление больничного в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)

Наконец, тройка доросла до того момента, когда я смело рекомендую всем бухгалтерам делать начисление пособия по временной нетрудоспособности (больничного) не по старинке (отдельным видом начисления), а специально созданным для этих целей документом "Больничный лист".

Это позволяет автоматизировать расчёт среднего заработка для дальнейших отпусков и больничных, а также в некотором роде приближает 1С:Бухгалтерию 8.3 к 1С зарплате и кадрам. Но обо всё по порядку.

30 декабря 2013 года она почувствовала недомогание и вызвала врача. Он ее осмотрел и открыл ей больничный лист 30 декабря 2013 года.

Сделаем расчёт суммы пособия по временной нетрудоспособности Сидоровой А.В. сначала на листочке, а затем в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Пособие по временной нетрудоспособности будет выплачено работнице за 10 календарных дней. Два из них — в 2013 году, восемь — в 2014-м.

В расчетный период попадут 2011 и 2012 годы. Сумма учитываемых выплат составит 960 000 руб. (456 000 руб. + 504 000 руб.). Величина учитываемых выплат за каждый год расчетного периода не превышает предельной величины облагаемой базы, устанавливаемой на каждый год расчетного периода.

Сумма дневного пособия равна 789,04 руб. (1315,07 руб. * 0,6), где 0,6 — коэффициент корректировки в зависимости от продолжительности страхового стажа (60%).

Сумма исчисленного пособия по временной нетрудоспособности с 30 декабря 2013 года по 8 января 2014-го равна 7890,4 руб. (789,04 руб. * 10 календ. дн.).

Мы заполнили месяц (начисление больничного делается в январе), выбрали сотрудника, указали причину нетрудоспособности (заболевание), указали период болезни и процент оплаты, исходя из стажа работы сотрудницы.

Программа

Источник

Как провести взаимозачет в 1С

В этой статье речь пойдет о том, как правильно провести взаимозачет в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8. Мне очень хотелось бы, чтобы эту статью прочитали и запомнили как можно больше бухгалтеров, потому что очень часто я вижу, что взаимозачет в программах 1С делается при помощи ручных проводок, а это в корне неверно и влечет за собой проблемы в дальнейшей работе. 

Рассмотрим пример, в котором наша организация (ООО "Комфорт-сервис") отгрузила товары контрагенту ООО "ИнноТрейд" на сумму 9500 руб, в т.ч. НДС 18%. В свою очередь ООО "ИнноТрейд" оказал нашей организации услуги на суму 6000 руб, в т.ч. НДС 18%.

При формировании отчета "Анализ субконто" для контрагента "ИнноТрейд" мы видим задолженность одновременно по счетам 60.01 и 62.01.                                                        

Для того, чтобы провести взаимозачет, необходимо воспользоваться документом "Корректировка долга", который находится на вкладках "Продажи" и "Покупки".                                                            

Cоздаем новый документ, выбираем организацию, указываем вид операции - "Зачет задолженности". В поле "Зачесть задолженность" в данном случае можно выбрать любое значение, т.к. контрагент является и поставщиком, и покупателем, также нужно указать самого контрагента. Затем нажимаем кнопку "Заполнить" в самой верхней части формы и выбираем "Заполнить все задолженности остатками взаиморасчетов". При нажатии на эту кнопку заполняются сразу обе вкладки.

В нашем примере дебиторская задолженность больше кредиторской, поэтому внизу документа можно увидеть ненулевую разницу.                                            

Если мы попытаемся сейчас провести документ, то программа выдаст ошибку "Не совпадают суммы дебиторской и кредиторской задолженности при проведении взаимозачета". В этом случае су

Источник

Как начислить единовременное пособие за счет ФСС в 1С

Достаточно часто происходят ситуации, когда сотруднику необходимо выплатить единовременное пособие за счет ФСС. Это может быть, например, пособие при рождении ребенка или при постановке на учет в ранние сроки беременности. Как правильно рассчитать и выплатить это пособие в программах 1С?

Для пользователей программ, в которых поддерживается полноценный расчет зарплаты, таких как 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Комплексная автоматизация и 1С: УПП, это не составит большого труда. Первым делом нужно убедиться, что в программе установлены правильные и актуальные размеры пособий. При обновлении версии они устанавливаются автоматически, но если у вас в настоящий момент не самый последний релиз программы, то нужно зайти в настройки параметров учета и проверить суммы, указанные на закладке "Гос. пособия" (суммы указываются без учета районного коэффициента).

Регистрация пособий производится документом "Начисление единовременных пособий за счет ФСС", который можно найти в полном интерфейсе в меню

Создаем новый документ, указываем месяц начисления и добавляем сотрудников в табличную часть. Заполняем необходимые реквизиты, кроме суммы пособия. Затем нажимаем кнопку "Рассчитать" и программа сама проставляет сумму пособия уже с учетом районного коэффициента.

Если Вы работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8, то начислить пособие нужно вручную, добавив новое начисление и заполнив самостоятельно его настройки.

Наименование начисления указывается произвольно, поле НДФЛ нужно оставить пустым, так как этот вид пособий не облагается налогом. В графе "Страховые взносы" указываем "Государственные пособия обязательного социального страхования, выплачиваемые за счет ФСС". Заполняем способ отражения в бух. учете, такой же, как для всех больничных за счет фсс - на счет 69.0

Источник

Больничный во время отпуска - как отразить в 1С

Любой бухгалтер, занимающийся расчетом заработной платы, сталкивался с ситуацией, когда сотрудник заболел во время очередного отпуска. Как правильно отразить начисление оплаты по больничному листу в этом случае? Нужно ли сторнировать отпускные, и будет ли отпуск автоматически продлен программой на дни нетрудоспособности? В своей статье я отвечу на все эти вопросы и рассмотрю пример в программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8. 

Итак, сотрудник уходит в отпуск с 20 октября 2014 года по 2 ноября 2014 года. Отпускные рассчитаны и выплачены 16 октября, соответственно, месяц начисления - октябрь 2014.

А 28 октября 2014 года сотрудник заболел и при выходе на работу 3 ноября 2014 года предъявил больничный лист по 2 ноября 2014 года и написал заявление на продление отпуска. Что должен делать бухгалтер, рассчитывающий заработную плату?

В том случае, если заработная плата за октябрь уже начислена, бухгалтер может делать начисление по больничному листу ноябрем, учитывая то, что больничный заканчивается и предъявлен работодателю в ноябре. В этом случае, документ начисления пособия будет выглядеть следующим образом.                          

При этом в нижней части документа появляется запись "Сторнированы начисления прошлых периодов". Чтобы посмотреть суммы, начисленные и отсторнированные документом, переходим на вкладку "Расчет больничного листа".                                     

Таким образом, программа снимает отпускные за период с 28 октября по 2 ноября и начисляет за это время оплату по больничным листам, сумма которой меньше, чем сумма отпускных. Поэтому общий итог по документу получается отрицательным.

Теперь нужно продлить отпуск. Автоматически это действие в программе не производится, так как сотрудник может не писать заявление на продление, а захотеть отгуля

Источник

Как в «1С:Управление Торговлей 11.1» работать с подарочными сертификатами при оформлении розничных продаж

Продолжаем публикации бесплатных статей по типовой конфигурации «1С:Управление Торговлей 11» — обзор изменений в релизе УТ 11.1.4.1.

Работа с подарочными сертификатами при оформлении розничных продаж

Очень часто для привлечения клиентов в компаниях используются подарочные сертификаты. Преимущества подарочных сертификатов для покупателей в том, что клиент приобретая подарок (товар), все равно рискуете ошибиться во вкусах, деталях, каких-то не раскрытых желаниях человека, которому он хочет принести радость.

Для компании, что продает сертификаты, суть данного маркетингового хода заключается в искусственном увеличении оборота фирмы и аккумуляции денежных средств от лояльных покупателей. Не стоит забывать также о косвенной рекламе, которую несёт в себе сертификат. Кроме перечисленного, выпуск подарочных карт интересен компании еще и тем, что многие проданные сертификаты никогда не будут использованы, так как имеют ограниченный период действия.

В новом релизе УТ 11.1.4.1 как раз предусмотрена возможность продажи клиентам подарочных сертификатов. Давайте же более детально рассмотрим функционал в программе.

Итак, для включения возможности использовать подарочные сертификаты в программе на закладке «Администрирование» — «CRM и продажи» нужно включить флажки «Розничные продажи» и «Подарочные сертификаты». В программе реализована возможность работы с подарочными сертификатами именно в розничных продажах.

В данной статье мы не будет рассматривать тонкости настройки розничных продаж. Более детально с данной информацией Вы можете ознакомиться в кейсах по УТ11. Основная наша задача – это рассмотреть функционал использования подарочных сертификатов.

хронический пиелонефрит лечение при беременности
Ранее мы уже писали, что такое пиелонефрит и как его лечить, в этой статье поговорим о разновидности заболевания при беременности. Пиелонефрит при беременности развивается у 6 - 10 % будущих мам, при этом у половины больны

Функционал мы включили. Теперь перейдем на вкладку п

Источник

Как в 1С 8.2 провести больничный во время отпуска

Пожалуйста, помогите разобраться, по какому алгоритму в мае 2016 г. в программе 1С ЗУП версия 2.5 сформированы бух. проводки по работнику Ивлиева Т.В.:

Проблема именно в том, что не можем разобраться в алгоритме этих проводок, т.к. принимаемый и не принимаемый НДФЛ влияет на правильность расчета налога по УСН.

Прикрепляю самый важный скрин, по которому, собственно, и задан вопрос. В первоначальном варианте этот скрин расплывчатый(

Алгоритм следующий. В документ “Отражение зарплаты в регламентированном учете” (например, май) в проводки по НДФЛ должна попадать та сумма НДФЛ, которая была исчислена в месяце начисления, по которому формируется документ “Отражение …” (в Вашем случае Май).

Этот НДФЛ можно увидеть, сформировав, например, Расчетный листок сотрудника за Май. Пришлите скрин расчетного листка сотрудника за Май.

Судя по данным этого листка общий НДФЛ в Мае составил -10 руб. Именно -10 руб. получается общий НДФЛ за май по этому сотруднику в Вашем первом скрине. Но вот почему там цифры в 23 тысячи, а не те, что реально есть по сотруднику в Расчетном листке затрудняюсь ответить. Чтобы ответить надо смотреть базу того периода, когда формировался этот документ за май.

Дмитрий, я согласна уже на все. Базу, так базу! Скажите, сколько это будет стоить? Я тоже прекрасно вижу, что в целом все правильно и НДФЛ 10 руб. НО! Из базы по УСН у меня исключается 23 тыс. расходов! Откуда это??? Править руками регистры не хочу, потому что здесь связаны две базы ЗУП и Бухгалтерия. Что-нибудь собьется, потом вообще концов не сыщешь(((

А у Вас есть резервная копия базы того периода? то есть от мая или начала июня, когда был сформирован документ “отражение зарплаты…”.

когда начнет шевелиться ребенок в животе при 1 беременности
Прием работника на время отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения его трех лет Возможен такой вариант - в приказе указать, что Иванова принята на период отпуска по беременности и родам, отпуск

Просто шанс ответить на вопрос, почему в мае в этом доку

Источник

Кейс: «Конвертация валюты»

Конвертация валюты в УТ 11

Организация занимается покупкой товаров у представителя зарубежной компании. Оплата производится с валютного счета организации на валютный счет поставщика.

Создадим новую номенклатуру для работы с импортным товаров – укажем Вид номенклатуры с типом Товар, укажем рабочее наименование – Vacuum cleaner Bosh, укажем флаг Вести учет по ГТД для возможности ввода номеров ГТД, единица измерения – шт.

В разделе НСИ – Валюты по кнопке Подобрать из классификатора выполняем поиск необходимой валюты и добавление ее в список используемых валют.

В разделе Запасы и закупки – Поставщики создаем нового поставщика с помощью помощника, указываем название, идентификационные данные партнера, указываем что юридическое  лицо не ведет деятельность в РФ.

В разделе Запасы и закупки – Документы поступления создаем новый документ Поступление товаров, заполняем шапку, на закладке Дополнительно указываем валюту USD, флаг Цена включает НДС.

В табличной части Товары выбираем номенклатуру Vacuum cleaner Bosh в количестве 10 шт. по цене 750, в графе номер ГТД указываем ГТД и страну, предварительно создав их.

Создадим банковский счет организации в валюте Доллары США. Для этого в разделе НСИ – Банковские счета организаций добавляем новый счет. Если такого раздела нет, проверить настройки Несколько банковских счетов (п.1). Указываем организацию, номер счета, данные банка (в нашем примере банк не указан).

Конвертацию валюты производит банк, поэтому для начала создадим нового контрагента с названием Банк и создадим у него два банковских счета – один рублевый, второй – долларовый.

Для оплаты поставщику необходимо произвести конвертацию валюты из рублей с рублевого счета в доллары и поместить их на

Источник